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问题已解决
老师 我想请问一下，去年员工的工资一年都没有发放，现在补发去年的工资23万，我可以这样做账吗，计提，借：以前年度损益调整 ，贷：应付职工薪酬—工资 发放，借：应付职工薪酬—工资 ， 贷：其他应付款_法人
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如果您去年没有计提这样处理是对的。
2023 04/06 12:56
84785023 
2023 04/06 13:20
好的 谢谢老师
玲老师 
2023 04/06 13:41
不客气，祝工作愉快。
84785023
2023 04/07 11:23
老师，我补计提工资，借以前年度损益这个科目现在没得
84785023
2023 04/07 11:23
我要替换成什么
玲老师
2023 04/07 11:43
你好 用未分配利润科目
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