00:10:00
问题已解决
老师您好，请教您:我公司是小规模纳税人，供暖企业，第一季销售货物26万，供暖费45万，填写增值税申报表应该怎么填？小规模季报不超30万免增值税我们能享受吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
现在是收入不超三是免普票的税
2023 04/06 13:29
84784961 
2023 04/06 13:31
老师，我开的是普票，我这种情况，货物的26万能享受免税吗？
朴老师 
2023 04/06 13:44
同学你好
季度收入不超三十万就可以
84784961
2023 04/06 13:49
我现在是货物收入26万，供暖收入45万（即使免税），总金额超过了30万，是不是也应该纳税？如果交税，那是应该按货物的26万还是合计数75？
朴老师
2023 04/06 13:56
如果是查账征收小规模纳税人,是按季度申报的,也就是按季度不超过30万免税,超过30万全额征税,
84784961
2023 04/06 14:06
好的，老师，谢谢！还有个问题：我公司A，成立了一个公司B (100%控股），C为建筑施工单位，C为B施工建设供暖站，但合同是A与C签订的，工程款A支付了C大部分，B自己支付了一小部分,这种情况下，如果让C把工程款开到B公司，我们应该怎么操作？
朴老师
2023 04/06 14:12
同学你好
C和B签的合同吗
84784961
2023 04/06 14:13
老师，A和C签订的合同，没跟B 签合同
朴老师
2023 04/06 14:23
那就不能开给b 公司
84784961
2023 04/06 14:35
老师，如果C给B开票的话，应该怎么操作？需要B与C重新签合同吗？
朴老师
2023 04/06 14:43
对的
需要它俩签合同
84784961
2023 04/06 14:45
那A代付的工程款需要在合同中提现吗？要不然C给B提供的发票金额就不对了
朴老师
2023 04/06 14:50
同学你好
可以签委托收款协议
或者委托付款协议
84784961
2023 04/06 14:52
非常感谢您老师，辛苦了！
朴老师
2023 04/06 14:59
满意请给五星好评，谢谢
阅读 155
描述你的问题，直接向老师提问
157
意见反馈
