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问题已解决
老师，我本月有留抵，税管员说尽量不留抵，我现在想更正申报，做上点无票收入，那我的成本和财务报表都需要重新做，是吗老师？我们就一套帐
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是的，需要增加上无票收入，然后做做一个成本的。
2023 04/06 13:28
84785011 
2023 04/06 13:29
那我下月，怎么冲回这个无票收入呢？老师
84785011
2023 04/06 13:31
还有，我本月实际发生的有无票收入，我也做上了。就是现在已经做上的这一笔一直不开票的话，就一直挂着无票收入？一直到开发票在冲回？是吗？现在需要补充的这个 无票收入，下月需要冲回会，是需要开具发票冲回吗？还是怎么操作？
郭老师 
2023 04/06 13:34
你好，下一个月你有开发票，红冲之前的，之前的分录不变，金额是负数。然后成本也是这么做的。
84785011
2023 04/06 13:40
如果没开票呢？老师，就不用冲回？一直挂着无票收入吗
，下月还有无票收入，就可以抵回现在补充的这个无票收入
郭老师
2023 04/06 13:43
那就一直挂着就可以的。
郭老师
2023 04/06 13:43
下月有无票收入可以的。
84785011
2023 04/06 13:44
在电子税务局申报时，具体怎么填表呢？红冲无票收入的？
郭老师
2023 04/06 13:48
如果开了发票未开具，发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数，
如果没有开发票，有发生的无票收入，直接填写无票收入负数加上正数之后的就是了。
84785011
2023 04/06 14:06
没听懂，老师
郭老师
2023 04/06 14:07
哪一个没有听懂，圈起来可以吗？说了很多，也有好几行。
84785011
2023 04/06 14:12
老师，我第一次报税，请指点：本月的无票收入，我填在附表5和6行，老师看一下对吗？
84785011
2023 04/06 14:12
老师，这个图片
84785011
2023 04/06 14:14
增值税补充说明是需要填含税收入金额？是吗？老师
郭老师
2023 04/06 14:16
你好，对的，正确的
按照不含税的。
84785011
2023 04/06 14:17
增值税的补充说明表 是填含税金额吗？ 在红冲 时怎么填？
郭老师
2023 04/06 14:21
你好，按照不含税的
红冲是什么业务的？是红虫无票收入吗？我上面给你写了个
如果开了发票未开具，发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数，
这个是开了发票的，
84785011
2023 04/06 18:27
谢谢老师指点！老师，这个增值税留抵退税，黄色部分怎么填？留底退税的日期是写税款所属期3月份的吗？同期全部销售额是指本月全部的含税开票金额吗？
郭老师
2023 04/06 18:31
增值税留底退税的政策今年有吗？你税务局要求你们退税了吗？
84785011
2023 04/06 18:33
我带着3家公司。一家税管员让做无票收入，上面哪个更公司改完了。这个公司有331元的留抵，这个区的税管员打电话说让退税，我说做无票收入呢，他说不让做
84785011
2023 04/06 18:35
让我今天或者明天让在税务局点一下申请退税，我问需要提供什么资料备查吗？他说先在电子税务局申请，后面需要在打电话，不需要就不打电话了
郭老师
2023 04/06 18:37
你好，第一个销售额填写方框里面的销售额，第二个销售额填写你全部的，就看你利润表里面的营业收入。第一个销售额除以第二个销售额，这个就是占比。
84785011
2023 04/06 18:40
第一个销售额填哪个方框里的销售额？老师？是本月的含税收入吗？第二个销售额是本月的利润表的营业收入？还是全年的？
84785011
2023 04/06 18:41
我上面日期写的对吗？2023.03.01---2023.03.31
郭老师
2023 04/06 18:41
是
1-三月份的累计
你看一下你写的所属期是一到三月份
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