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帮看下这个 1600 是上期结转了 本期红冲 重新做 为啥贷方有余额了
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您好，当然有余额的，费用科目月末结转损益后为0，这月红冲相当于又做账了，没事这月末结转后又没了
2023 04/06 13:47
84785031 
2023 04/06 13:52
正确的怎么做？ 现在差异就是1600 这笔 上月没回票呢 我给做费用了。结转了 这月回票啦 正确不就原分录红字 重新做一笔？
84785031
2023 04/06 13:52
正常借方余额才对 我还没结转讷。
廖君老师 
2023 04/06 13:55
您好，您的分录是正确的啊 87数字那一行，不是结转了么
84785031
2023 04/06 13:58
87那个是2月的 结转了的呀 现在不是把1600 红冲了。重新做了加税分离 这个余额132.11。正好是进项呀 这个等结完账就平了？
廖君老师
2023 04/06 14:01
您好，会平的，放心，月末结账就平了
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