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企业所得税汇算清缴，不想退税怎么处理？ 22年3季度的时候缴纳了117元的企业所得税，但是第四季度亏损了，导致现在全年都是亏损的，现在什么汇算清缴，要退我117元，我不想退，能怎么调整一下吗？
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同学
1.进入填报表单，勾选纳税调整项目明细表。
2.进入纳税调整项目明细表，在表格最后一栏填写退税相应的所得税额。这里不是直接填写退税的金额，需要反算成所得税纳税额。
3.7填写好后返回到汇算清缴主表，本年应补退税的税额就会变成0，这样就不需要退税了。
2023 04/06 14:03
84785014 
2023 04/06 14:09
刚刚看了一下，要再调整项目里调整17万，这个才勉强交税10块钱左右，那调整的这17万，我在23年怎么做会计分录？还有那年报的财务报表利润表，怎么填？按调增之后的填利润表吗？
星河老师 
2023 04/06 14:10
同学，，
你好，这个是税务汇算清缴，不需要调整财报的。
星河老师
2023 04/06 14:11
同学，
你这个可以为没有发票的支出，财报列支，税务不列支。
84785014
2023 04/06 14:13
那23年也不用做会计分录吗？
星河老师
2023 04/06 14:15
同学
你好 这个不需要的。税务的调整。
84785014
2023 04/06 14:24
那税务问了，我怎么解释比较好？
星河老师
2023 04/06 14:29
同学
你好 这个你可以作为无票支出来解释。
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