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老师你好，一般纳税人，这个月进项发票已经认证，附表二里第一行和第二行自动带出数字了，但这个月没有销项也不需要抵扣，那附表二里还需要在哪里填写？
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你好，这还是填写在本月认证，本月底扣里。
2023 04/06 14:22
84784970 
2023 04/06 14:24
不好意思老师，没太没看明白？你指的是附表二里不用再改动了吗？
东老师 
2023 04/06 14:25
对，没错，就是这个意思。
84784970
2023 04/06 14:28
但是1和2行写的是本期认证相符且本期申报抵扣，而我们这个月没有销项也不会抵扣的呀
东老师
2023 04/06 14:30
虽然你没有抵扣，但是也得填写这个行程留底税额。
84784970
2023 04/06 14:35
哦，我已经应该填写到26栏本期认证相符但未申报抵扣里的，那这个月我们除了进项认证没有别的任何业务了，那增值税其余的报表都不用再手动填写了对吗？
东老师
2023 04/06 14:35
你不能填写到这个栏次里面儿，你得填写到。本期抵扣本期认证
84784970
2023 04/06 14:38
好的，那这个月我们除了进项认证没有别的任何业务了，那增值税其余的报表都不用再手动填写了对吗？
东老师
2023 04/06 14:38
对，其他的就不用再填了。
84784970
2023 04/06 14:41
老师，那等我们有销项了需要抵扣的时候应该怎么填写呢？如果始终没有销项的话申报的时候直接零申报就可以是吗？
东老师
2023 04/06 14:42
等你们有销项的时候，这个进项税额就会在主表里面体现的。
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