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问题已解决
老师，我已经申报上个月的 财务报表季报和增值税报表 但报完企业所得税季报后发现需要交17块多的企业税，我3月份没有计提，那我3月的账还用改么，已经报的两个表还用从新申报么
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不用的可以在四月份做。l
2023 04/06 14:32
84784975 
2023 04/06 14:35
就是年中企业所得税只计提，不用交是么
84784975
2023 04/06 14:35
只是明年5月前在缴纳，是么
郭老师 
2023 04/06 14:38
你好，不是这个意思的，你第一季度的在四月份缴纳，然后你三月份没有计提，在四月份计提缴纳就可以。
84784975
2023 04/06 14:46
我理解的是3月账做完了，现在没有计提，现在4月份，报的3月的账，我就不用管3月的了，这月一边计提一边缴纳，两个做到一起就行了，是么
郭老师
2023 04/06 14:51
你好，之前没有计提，现在发生了，应该补计提上。
84784975
2023 04/06 14:58
老师，我现在做分录这样对么？
计提所得税 借 所得税费用
贷 应交税费，应交企业所得税
缴纳税金 借 应交税费，应交企业所得税
贷 银行存款
郭老师
2023 04/06 15:00
你好是的，是这么做的。
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