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我2月份支付社保忘记做其他应收款-个人部分，如果三月份补分录怎么做
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还是一样的分录。借其他应收款贷银行存款。
2023 04/06 14:53
84784970 
2023 04/06 14:59
2月份支付金额1020元社保是单位和个人，借：应付职工薪酬-社保1020
，贷：银行存款 1020，其他应收款没做，如果在3月调整，3月怎么做分录，如果按正常的话银行就会对不上，那我是不是应该做，摘要写调整2月支付社保，借：其他应收款，贷：应付职工薪酬-社保
玲老师 
2023 04/06 15:02
社保的时候借其他应收款贷银行存款。
发工资的时候扣下来，如果没扣就补上。
借应付职工薪酬贷其他应收款。
84784970
2023 04/06 15:27
老师，没错吗？不是应该反着做吗？假设个人应收是20，单位是1000，不应该是借：其他应收款20，贷：应付职工薪酬20冲掉吗
玲老师
2023 04/06 15:28
你好。个人的社保不是从工资里扣的吗？
扣个人的工资时是借应付职工薪酬贷，其他应收款。
单位部分是借应付职工薪酬，单位部分贷银行存款。
84784970
2023 04/06 15:30
是支付的时候，工资还没发放的时候
玲老师
2023 04/06 15:34
我给你说这个情况，就是单位先支付的，然后后发工资扣下来。
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