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老师，员工离职了，社保忘记及时停缴了，然后员工对公打回了这部分的社保费，单位个人部分都退回，那可以把支付社保部分分录冲销嘛?还是怎么做
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你好，把员工交回的社保费，冲销你代交的金额。
2023 04/06 14:55
84784972 
2023 04/06 15:10
冲销其他应收款-社保以及管理费用-社会保险费?
张壹老师 
2023 04/06 15:10
你好，对的，冲销这个科目
84784972
2023 04/06 15:30
那就是借银行存款 贷管理费用-社会保险费 贷其他应收款-社保个人?
张壹老师
2023 04/06 15:36
你好，你支付的时候把这部分金额剔出来，对应是的其他应收款
你收回钱时再冲销其他 应收款
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