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计提的增值税，跟申报的时候出来的数据差了0.01，该怎么处理？
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您好，按申报的金额缴增值税的，把我们计提的调回来0.01，就是把计提增值的那个分录，原样冲回0.01
2023 04/06 15:15
84785040 
2023 04/06 15:16
是计提的部分少了0.01，调整计入什么科目？
廖君老师 
2023 04/06 15:18
您好，计提那个分录是哪些科目啊，我们一起讨论一下
84785040
2023 04/06 15:29
小规模纳税人在确认收入的时候直接计入应交增值税-未交增值税科目了
廖君老师
2023 04/06 15:32
您好，那就贷 收入-0.01 贷 应交增值税-未交增值税 0.01，您觉得这样可以吗
84785040
2023 04/06 15:33
收入部分金额没有问题
廖君老师
2023 04/06 15:35
您好，计提应交增值税-未交增值税时，还一个科目 中啥啊
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