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增值税减免税申报明细表是怎么填呢？我们小规模，一季度按照1%的票面税率开票的，那么这张表我们还需要填吗？
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小于30万的普通发票免税，不用填写这张表，要是大于30万的需要填写这张表。
2023 04/06 15:38
84785009 
2023 04/06 15:40
我们一季度累计不含税收入703879.60元，这个金额是按照1%票面开的不含税金额，我要不要填这个表了？因为我已经按照1%票面开票的，没有按照3%开票。1%开票是不是就已经享受了，这张表是不是空保存就行？还是怎么填写？
玲老师 
2023 04/06 15:42
你这笔收入小于30万，填写到第十行，不用填写减免表。
84785009
2023 04/06 15:43
老师，我们本期不含税销售额703879.6元，超过三十万了，我是按照1%票面开票的，你能不能帮我 计算一下我这个 金额这个月实际应该缴纳的增值税，还有减免的增值税，我懵了，
玲老师
2023 04/06 15:51
你好，你超过了30万，是全额缴纳增值税。填写到第一行，然后还填写减免表，按2%。减免。
玲老师
2023 04/06 15:51
我上面看错了位数了，我以为小于30万呢。你们实际是这个不含税的金额，乘以1%缴纳增值税。
84785009
2023 04/06 16:39
老师，我统计了一下一季度的账面收入，因为今年有红冲免税发票，导致现在收入和增值税对不住呀。我该怎么处理？
玲老师
2023 04/06 16:43
这种情况自己申报，要是不通过就要去大厅申报。系统比对不能通过。
84785009
2023 04/06 16:44
这种情况我不知道怎么操作了，含税收入，不含税收入，增值税都不一致，申报表我也不会填了
玲老师
2023 04/06 16:57
这种情况您需要去大厅填写的，自己填写，不能通过。
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