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老师，我收到一张发票是对方虚开的有问题，这个分录怎么做账呢？
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收到对方虚开的发票，那不能入账啊
2023 04/06 16:11
84784950 
2023 04/06 16:14
是的，已经入帐啦，怎么调整呢
向阳老师 
2023 04/06 16:16
可以把它冲销掉，做负数分录
84784950
2023 04/06 16:17
正常分录是借销售费用装修费贷：其他应付款
向阳老师
2023 04/06 16:17
还是这笔分录，数字由正号变成负号
84784950
2023 04/06 16:23
那其他应付款不就出现余额了吗
84784950
2023 04/06 16:24
这个已经入账拉，在汇算清缴的时候缴纳企业所得税拉
向阳老师
2023 04/06 16:32
您好，同学，那就是费用票啊，不用管他了
84784950
2023 04/06 16:34
缴纳企业所得税如何做分录呢
向阳老师
2023 04/06 16:59
借：所得税费用，
贷：应交税费-应交所得税。
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