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2023年小规模减免申报表填写期末余额不为零不能保存，提示错误为什么
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你好，开的是普通发票1%季度30万以内的吗？如果是的话可以忽略。
2023 04/06 16:36
84784964 
2023 04/06 16:37
不是，季度收入100万
郭老师 
2023 04/06 16:38
你好，你开的是专票还是普通发票？税率多少？
84784964
2023 04/06 16:38
季度收入1190303.47，按百分之3计算增值税为35711.5，减免税申报表按照百分之2减免金额填写的，期末余额不为零
郭老师
2023 04/06 16:41
主表应纳税减征额填写了吗？
84784964
2023 04/06 16:42
填写了，按照减免百分之2填写的
郭老师
2023 04/06 16:43
你好，那你忽略这个提示就可以的，减免明细表本期发生额实际抵扣金额应该是一样的。
84784964
2023 04/06 16:45
税务系统不允许保存申报怎么办，提交就显示错误！
郭老师
2023 04/06 16:48
截图你的主表和减免明细表看一下的。
84784964
2023 04/06 16:54
图片发不过去！
郭老师
2023 04/06 16:55
你第一个怎么发过来的，就按照第一个的来发。
84784964
2023 04/06 16:55
已发，请查收
郭老师
2023 04/06 16:56
可以你退出去重新进试一下是不是系统有问题
84784964
2023 04/06 16:58
重新登录好几次了，数据应该都是对的！
郭老师
2023 04/06 17:00
你的减免明细表，这不有余额。本期发生额、实际抵扣金额应该填写一样的。填写的1%不含税的销售额乘以2%。
84784964
2023 04/06 17:05
本期实际发生额要填写应纳税额的百分之2减免部分是吧
郭老师
2023 04/06 17:06
本期发生额和实际抵扣金额都是填写减免的2%。
84784964
2023 04/06 17:06
明白了，谢谢老师
郭老师
2023 04/06 17:07
不用客气，工作愉快。
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