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收到进项红字发票 做完账之后原材料为负数了 如何调整
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你好 材料要是领用了可以冲成本
2023 04/06 16:52
84785034 
2023 04/06 16:54
成本冲完 成本科目就又不平了 借方负数
玲老师 
2023 04/06 16:57
你好。当年的你可以冲本年利润，如果是上年的可以冲。未分配利润。
玲老师
2023 04/06 16:57
就是成本全年的数据没有影响。
84785034
2023 04/06 17:01
谢谢老师提点 可以给一下分录吗
玲老师
2023 04/06 17:05
你好，冲减的是哪年的成本呢？
84785034
2023 04/06 17:06
进项红字发票是今年收到的 去年收到的该笔蓝字进项发票
玲老师
2023 04/06 17:14
你好 借 本年利润负数 ，进项负数 ，贷应付负数 这样 表二填写进项转出
84785034
2023 04/06 17:16
就不冲减原材料了对吧 您说的表二是汇算清缴的是吗
84785034
2023 04/06 17:18
谢谢老师的耐心。这个是刚才提问的答复 也就是不用再走原材料科目了吗
玲老师
2023 04/06 17:33
。因为现在你材料不是负数的吗？所以我建议你直接冲本年利润，因为你材料都领出去了。
然后填写增值税的附表二，进项税额转出。
84785034
2023 04/06 17:43
好的老师 明白了
玲老师
2023 04/06 17:45
客气的，祝您工作愉快。
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