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你好，比如我这个月开了6万1税点的专票，在申报表第一栏我是填写6/1.03的值还是6/1.01的值？
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你好，6万除以1.01，按照这个来。
2023 04/06 17:17
84785046 
2023 04/06 17:19
那减征部分就是6/1.01*0.02是吧
郭老师 
2023 04/06 17:20
你好，免税的税额6万除以1.01乘以3%，按照这个来
不要填写减免的2%。
郭老师
2023 04/06 17:20
因为你不需要交税，减免的也不要做。
84785046
2023 04/06 17:21
专票不得交税吗
郭老师
2023 04/06 17:22
你好，需要缴纳的，那得填写减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额，还有主表应纳税减征额。
84785046
2023 04/06 17:22
嗯嗯，主表应纳税减征额怎么计算？
郭老师
2023 04/06 17:24
6万除以1.01乘以2%按照这个来。
84785046
2023 04/06 17:24
好的 谢谢
郭老师
2023 04/06 17:25
不用客气，工作愉快。
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