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老师，去年暂估的成本今年收到了，但是今年红冲去年成本的时候发现暂估成本估多了，我们是小企业会计准则，现在营业成本是负数了，我该补充什么分录？
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你把之前红冲的那个用利润分配，未分配利润来做。
2023 04/06 17:32
郭老师 
2023 04/06 17:32
别影响今年的利润。
84784962 
2023 04/06 17:38
如果去年多暂估10万，今年红冲10万，收到6万，剩下4万用借：营业成本，贷方是利润分配未分配利润对吗
郭老师
2023 04/06 17:39
不是的。借应付账款，贷利润分配未分配利润10万，借利润分配未分配利润6万，贷其他应付款汇算清交纳税调整4万。
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