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请问老师：业务28题，报销费用是1650，销售费用明细账也是1650。但是月底结转的时候只结转了450元的停车费，1200元的油费没结转，这个是什么情况？
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您好，可能这是个油卡，以后月份实际加油了结转这个费用到本年利润
2023 04/06 18:24
84785002 
2023 04/06 18:27
我刚才又仔细看了一下本年利润明细账里又算阿上了这1200元。是不是题目给的材料少给了？
廖君老师 
2023 04/06 18:29
您好，我大概明白了，这个1650只有450是车辆使用费这个科目，还有1200是另外的科目，截图没有让我们看到
84785002
2023 04/06 18:42
老师您好：这个是记账凭证。答案也是和我写的一样。但是加油卡的普票上写的是“预付卡销售”加油充值卡。这里应该用预付账款吗？
84785002
2023 04/06 18:48
我按照题目答案来倒推。管理费用+财务费用+税金及附加+销售费用要加上那个预付加油卡的1200元才对的上本年利润里结转的137364.42元
廖君老师
2023 04/06 19:46
您好，上图是记账凭证。是的，“预付卡销售”加油充值卡。这里应该用预付账款吗？我也觉得预付账款比较好。那我们想的是一样的，这个1200就是不能计入当期费用的，是预付卡
84785002
2023 04/06 21:43
如果是预付卡的话，那每一次加油后，要拿凭证来冲预付账款啊。但是在当期期末结转销售费用的时候怎么又把这1200计算进去了？
廖君老师
2023 04/06 21:45
您好，刚才不是说这1200没有结转到本年利润么
84785002
2023 04/06 21:47
第二个追问的时候我说了啊，我再倒推的时候发现，这1200计算在销售费用里了，在月底结转到本年利润了
廖君老师
2023 04/06 21:50
哦，那不就是对了么，我是不是理解错您的意思了，现在我们要解决什么啊
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