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老师，账上挂着以前年度其他应付款职工伙食费 今年我想通过管理费用来冲减其他应付款，这个怎么冲减比较好呢？具体怎么做分录呢
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你好， 今年想通过管理费用来冲减其他应付款，根据这个描述
借：管理费用，贷：其他应付款
2023 04/06 20:33
84785043 
2023 04/06 20:34
不是，是用以前挂账其他应付款冲管理费用
84785043
2023 04/06 20:34
借其他应付款 贷管理费用，这样做的话结转损益时候显示负数正常吗
邹老师 
2023 04/06 20:35
你好，以前挂账其他应付款，你当时入账的分录是？
84785043
2023 04/06 20:39
以前不记得了
84785043
2023 04/06 20:39
应该是管理费用吧
邹老师
2023 04/06 20:40
你好，以前挂账其他应付款，你当时入账的分录是
需要知道当时入账的分录，才知道现在该如何处理的
84785043
2023 04/06 20:43
是管理费用
84785043
2023 04/06 20:44
我查了，这个的话怎么做账呢
邹老师
2023 04/06 20:44
你好，麻烦提供一下完整的分录（而不是一个科目），谢谢
84785043
2023 04/06 20:55
以前的分录借 管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款
邹老师
2023 04/06 20:56
你好，之前已经计入了管理费用（计入了管理费用借方，其他应付款贷方），那今年我想通过管理费用来冲减其他应付款，是需要把之前分录冲销的意思？
84785043
2023 04/07 08:53
对啊 老师 我已经说的很清楚了啊 到底怎么做啊
邹老师
2023 04/07 08:57
你好，是需要把之前分录冲销的意思吗？
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