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第一季度增值税没超30万的如何填报，是在其他免税销售额填价税合计金额吗 如填含税金额，收入就对不上了呀
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您好，你们是个体还是小规模了？
2023 04/06 20:51
84785012 
2023 04/06 20:51
小规模纳税人
刘艳红老师 
2023 04/06 20:54
小规模没超过填第10行，填不含税收入，这个是税务局说的
刘艳红老师
2023 04/06 20:54
我前两天也在这个地方纠结了很久，税务局要我按税盘里的不含税收入填就可以了
84785012
2023 04/06 20:57
但是提示比对异常呀
84785012
2023 04/06 20:59
我是这样操作的，按含税金额填报，先把卡清了，随后把报表更正成不含税金额的
84785012
2023 04/06 21:00
还有一个问题他下边计算的税额不对
84785012
2023 04/06 21:01
不知道是怎么回事，是不是报表的问题呀
刘艳红老师
2023 04/06 21:02
这个没事，不用管，只要能申报得上就沿问题
84785012
2023 04/06 21:03
老师您那边提示有没有比对异常问题呢
刘艳红老师
2023 04/06 21:04
有的，税务局要我不要管，直接点申报，能申报成功就没事
84785012
2023 04/06 21:04
那按正确的不含税金额填报对吧
84785012
2023 04/06 21:05
那卡可以清吗，我不敢试
刘艳红老师
2023 04/06 21:06
这个可以清的，没事的哦
84785012
2023 04/06 21:07
好的谢谢老师，感谢您
刘艳红老师
2023 04/06 21:07
不客气，很高兴帮您
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