00:10:00
问题已解决
老师帮我看看图里面的问题了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，同学，没看到题目啊！
2023 04/06 22:31
84784960 
2023 04/06 22:33
老师我咨询一下，我如果第一季度异地预交的时候收入100-分包120 ，差额20，收入小于分包，不预交，但是第二季度，我如果收入有80，分包0，我预交的时候还能用一季度剩余的20分包抵减收入吗。就是80-20预交还是拿80预交？
向阳老师 
2023 04/06 22:36
您好，同学，120万分包款是开的几张发票呢？
84784960
2023 04/06 22:37
第一季度总开出的金额
向阳老师
2023 04/06 22:39
您好，同学，是可以的
84784960
2023 04/06 22:39
老师垮季度也可以吗？
向阳老师
2023 04/06 22:42
是几月开的发票，120万
84784960
2023 04/06 22:42
都是一季度我收到的分包发票
向阳老师
2023 04/06 22:43
一张票开的100万，一张20万吗？
84784960
2023 04/06 22:44
老师这个有关系吗？
向阳老师
2023 04/06 22:47
这样的话，就可以合理的利用发票了啊
向阳老师
2023 04/06 22:48
跨季度只要还是那个工程还是那个项目就可以扣除的
84784960
2023 04/06 22:49
就是同一个项目
84784960
2023 04/06 22:51
老师如果我第一季度在注册所在地申报增值税的时候，填写分包抵扣的时候，我是填写120万还是填写100，余额20在第二季度填写或者还是我直接填写120，第二季度的时候我注册所在地申报的时候就填写0。
向阳老师
2023 04/06 22:55
您好，同学，可以填分包款100万
向阳老师
2023 04/06 22:55
余下的第二次填分包款20万
84784960
2023 04/06 23:00
举例 ：异地a项目收入100 分包50 预交（100-50）/1.01*0.01=0.05
异地b项目收入80 分包100，80-100 不用预交
机构所在地我申报增值税的时候就（100+80-50-80）/1.01*0.01=0.05，B项目我分包款只用80
84784960
2023 04/06 23:02
本期发生额我填写50+100 本期应该抵减额，50+100 本期实际抵减额50+80 ，剩余的20这个数据就在第二季度这张表里面余额里面显示吗？
向阳老师
2023 04/06 23:19
您好，同学，异地预缴不是省外的项目吗？在省外电子税务局申报啊
84784960
2023 04/07 08:01
老师无问题有两个啊 一个预交一个季报
向阳老师
2023 04/07 08:22
您好，同学，剩余的20万还是扣除分包款的时候用啊，在异地预缴，回机构所在地汇总纳税
阅读 334
描述你的问题，直接向老师提问
23
意见反馈
