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老师，我们是商贸公司，3月公司采购一批音响设备，钱已支付，货已收到，但未开发票怎么做帐呢
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借库存商品
贷银行存款
2023 04/06 22:09
84784986 
2023 04/06 22:10
对方没开发票，应该是借预付货款，贷银行存款吧
郭老师 
2023 04/06 22:11
你好货物到了就可以做
发票到了再调整
要不你的存货余额不一致
84784986
2023 04/06 22:11
对帐单显示己付款，但未附有发票单据呀
84784986
2023 04/06 22:12
发票到了怎么调整呢？
郭老师
2023 04/06 22:14
借预付账款贷银行存款，
借库存商品
贷应付账款暂估
发票的到了借应付账款暂估，贷库存商品，
借库存商品
进项
贷预付账款。
84784986
2023 04/06 22:18
对于我说的未开发票，已支付收货的情况，这是完整的记账吧？
84784986
2023 04/06 22:20
谢谢郭老师
郭老师
2023 04/06 22:25
对的，是的，上面是完整的。
84784986
2023 04/06 22:29
那如果是销售，收到款未开票，但已发货了。怎么做账呢？
郭老师
2023 04/06 22:40
借银行
贷主营业务收入
应交税费
开了发票
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收
贷主营业务收入
应交税费
84784986
2023 04/06 22:42
看不懂老师
84784986
2023 04/06 22:42
为啥负数
郭老师
2023 04/06 22:45
红冲之前的，然后再做发票的，哪里看不懂。
郭老师
2023 04/06 22:45
没有会计基础的吗？借主营业务收入，应交税费，贷应收账款，这个看懂了吗？这个是做相反的啦。
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