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老师以前年度损益调整这项填企业所得税年度报表时要填在哪张表里
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具体的调整什么业务的
2023 04/06 22:34
84784949 
2023 04/06 22:39
是去年一张凭证其他业务成本错把300记成3000
郭老师 
2023 04/06 22:40
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额2700
84784949
2023 04/06 22:49
老师风险提示显示您单位申报表A10000利润总额和利润表中本年累计今额不一致请核实，这是什么意思，正好差2700
84784949
2023 04/06 22:49
要不要管它啊
郭老师
2023 04/06 22:49
你好，你看下你自己填写的啊，你这个利润表里面的利润总额是多少，然后你填写所得税里面主表利润总额又是多少，根据什么来的？
84784949
2023 04/06 22:50
老师填过了
郭老师
2023 04/06 22:53
我知道你填写过了我的意思是你分别填写的多少
，主表里面的利润总额应该等于你利润表里面的利润都和这两个必须是一样的
84784949
2023 04/06 22:54
利润表中利润总额是-8592.26，所得税主表利润总额是-11292.26，然后纳税调整增加额是2700，纳税后所得是-8592.26
郭老师
2023 04/06 22:55
第一个和第二个必须是一样的，你去重新调整吧。
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