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小企业会计准则下，还未进行2022年度汇算清缴，2022年度计提了20万奖金，但是202303月份公司决定不再发放，怎么处理比较好？能否在电子税务局更正财务报表？还是说在202303月份调整？如何调整？
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你好，汇算清缴调整就可以了，你在今年账上红冲借应付职工薪酬工资，贷，利润分配未分配利润
2023 04/07 07:44
84785008 
2023 04/07 08:04
我已经电子税务局更正申报了财务报表，这样会有风险么？
郭老师 
2023 04/07 08:06
你好，没有风险的，你反结账修改就可以的，还有你申报给税务局的所得税也得修改
84785008
2023 04/07 08:13
那我就放心了，谢谢老师，当时第四季度申报的所得税也是按照0申报的，汇算清缴的时候一起报，
郭老师
2023 04/07 08:18
不可以的，你的企业所得税和你利润表的需要一致
84785008
2023 04/07 08:26
是一致的 我的利润表所得税费用是0，因为我们还有研发加计扣除呢 所以就按照0申报的
郭老师
2023 04/07 08:30
可以的，那一致就行。
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