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应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 老师好，这个分录应该做在产生税款的当月还是缴纳税款的月份呢？
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你好，这个是产生税款的当月。
2023 04/07 08:50
84785038 
2023 04/07 08:58
我销售买入的分录都正常做了，缴纳税款直接做应交税费-未交增值税，不做上面的分录可以吗
郭老师 
2023 04/07 08:59
你好，这个需要结转缴纳的增值税，你不结转的话，你知道怎么缴纳。
84785038
2023 04/07 09:06
每次不是税交了以后才做账的吗？我之年年度如果没有做这个分录的话现在该怎么调整账呢？需要怎么补做分录呢
郭老师
2023 04/07 09:08
你好，先结转
结账之后你申报，
申报了之后当月做缴纳的分录。
84785038
2023 04/07 09:11
之前年度的这个分录都没有做，报表上的应交税费不对着，现在直接用一个分录补上可以不
郭老师
2023 04/07 09:12
建议你补上一个的。
84785038
2023 04/07 09:16
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/07 09:17
不用客气，工作愉快。
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