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老师，您看下利润表里的减所得税5251.06，填企业所得税季报里这个数在哪里填啊
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这个所得税费用不在所得税里面申报填写，这个是你计提的，你的应补税款应该等于这个所得税费用才对。
2023 04/07 08:56
84784988 
2023 04/07 08:58
老师，您是说企业所得税季报里不用填这个数是吗，
郭老师 
2023 04/07 08:58
对的，是的，是这个意思的。
84784988
2023 04/07 08:59
老师，您刚才说 应补税款应该等于这个所得税费用是什么意思
郭老师
2023 04/07 09:00
你好，那你借其的企业所得税和你缴纳的所得税不应该是一样的吗？
郭老师
2023 04/07 09:00
计提的企业所得税和缴纳的所得税是不是应该是一样的？
84784988
2023 04/07 09:01
是的老师，这个月不用缴纳企业所得税，那个计提企业所得税是调整了递延所得税负债的数
郭老师
2023 04/07 09:02
你好，那你就红冲就可以了，
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