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问题已解决
老师你好，累计折旧去年的折多了怎么办，累计折旧的贷方余额比原值高了
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您好，同学，折旧多了把它冲掉哦
2023 04/07 09:22
84784984 
2023 04/07 09:25
去年的，怎么冲呢，怎么写分录
向阳老师 
2023 04/07 10:00
您好，同学
借：累计折旧，
贷：以前年度损益调整。
借：以前年度损益调，
贷：利润分配-未分配利润。
84784984
2023 04/07 10:02
去年第四季度报表还用更改吗？汇算清缴还用调整吗？
向阳老师
2023 04/07 10:05
不需要改哦，只要调整年度财务报表就可以了，汇算清缴需要调整的啊
84784984
2023 04/07 10:06
怎么调整年度报表呢
向阳老师
2023 04/07 10:08
同学，您好，可以不用调整年报，已经把他放到以前年度损益调整了，明年汇算清缴时再调整，更正下
84784984
2023 04/07 10:16
老师，您好，就是22年的年报表不需要在调整了，今年5月做22年汇算清缴时，调增吗？分录做完了，剩下的还不是很明白
向阳老师
2023 04/07 10:29
您好，同学，如果您现在没有做汇算清缴的话，那就不要用以前年度损益调整，直接到2022年12月的凭证上把多计提的冲掉就行，年报也改下
84784984
2023 04/07 10:34
冲掉的分录是怎么做呢？
向阳老师
2023 04/07 10:37
借：管理费用（红字）
贷：累计折旧（红字）
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