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老师，你好，有员工姓名的火车票计算抵扣的进项税，需要在发票综合服务平台上认证吗？
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你好，这个不用，这个是直接填写就好了。自己计算填写。
2023 04/07 09:35
84784957 
2023 04/07 11:14
老师，我们这个月有8张火车票，计算出来的不含税金额是2150.47，计算可抵扣的税额是193.53。我把不含税和可计算抵扣的填在上图上面地方对吧？
宋生老师 
2023 04/07 11:17
取得旅客运输服务增值税电子普通发票票面注明的税额,以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,按规定计算确定的的进项税额,均填报附表二第8b栏其他.
第三步:将第一步与第二步合计抵扣的旅客服务进项税额填报附表二第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证.
注意表间关系:第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证税额≤第1栏认证相符的增值税专用发票+第4栏其他扣税凭证税额.(忽略第9栏)
84784957
2023 04/07 11:33
老师，附表二中第五项是外贸企业进项税额抵扣证明这个哪种情况需要填呀？
宋生老师
2023 04/07 11:34
您好,增值税附表二“外贸企业进项税额抵扣证明”:填写税务机关出口退税部门开具的《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》允许抵扣的进项税额
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