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老师好，咨询下，小型微利企业，汇算清缴弹出可免填很多表，意思可以不用调整吗
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你好，一般收入，一般成本，期间费用明细表，这些不用填写的。
2023 04/07 10:02
84784980 
2023 04/07 10:02
哪些需要填呢
郭老师 
2023 04/07 10:03
主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表，这些是最基本的，其他的你有发生就填写，没有的就不要管。
84784980
2023 04/07 10:06
资产总额怎么算呀
郭老师
2023 04/07 10:06
你好，看你去年第四季度所得税申报表里面，主表上面有一个资产平均数据填写这一个。
84784980
2023 04/07 10:12
老师，2022年我漏记的企业招待费填到哪张表呀
郭老师
2023 04/07 10:15
你好纳税调整明细表扣除项目里面有招待费
84784980
2023 04/07 10:23
老师，我去年漏记的业务招待费，我记账记在今年，但是会影响今年的利润，这个怎么办呢
郭老师
2023 04/07 10:27
你是企业会准则做账，还是小企业的？
84784980
2023 04/07 10:29
企业会计准则
郭老师
2023 04/07 10:32
你好，做以前年度损益调整，影响去年的利润。
84784980
2023 04/07 10:44
老师我刚发现2022年12月没有做结转本年度利润分配这笔分录要怎么做呀
郭老师
2023 04/07 10:49
他在今年可以结转。
84784980
2023 04/07 10:56
老师，如果我结转时用的未分配利润科目，就代表是小企业对吗，那做以前年度的就是用未分配利润科目吗？
郭老师
2023 04/07 11:07
美好是的，是这么做的。
郭老师
2023 04/07 11:07
以前年度损益调整，这个是企业会议准则做账的。
84784980
2023 04/07 11:07
好的，谢谢
84784980
2023 04/07 11:08
老师，但是税务填表时我填的是企业会计准则，实际做账又是小企业，不冲突吧
郭老师
2023 04/07 11:14
好，最好改成一致的。
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