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问题已解决
老师，您好。去年12月份收到1万的管理费，未开发票，但已做收入入帐。今年1月份开出发票（季报时才发现），去年免税，今年按1%开发票。如何更正？
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同学，你好
把12月的分录，做红字分录，然后按照发票，重新做账
2023 04/07 10:17
84784975 
2023 04/07 10:24
贷：管理费 10000（红字）
贷：管理费 9900.99
应交税费 99.01
小菲老师 
2023 04/07 10:25
同学，你好
不是这样的
84784975
2023 04/07 10:27
您能写个分录吗？
小菲老师
2023 04/07 10:28
同学，你好
你把你之前的分录发我
84784975
2023 04/07 10:30
借：银行存款 10000
贷：管理费 10000
小菲老师
2023 04/07 10:31
同学，你好
借：银行存款 -10000
贷：管理费 - 10000
借：银行存款 10000
贷：管理费 9900.99
应交税费 99.01
84784975
2023 04/07 10:34
全部冲红！谢谢！
小菲老师
2023 04/07 10:35
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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