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老师去年12月开了一个销项负数的发票，小规模，忘了申报的时候抵扣了，现在该怎么做账或者报税，今年第一季度能申报去年那个负数吗？现在应交增值税额是负数
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你好，付出自己申报不了，需要去大厅申报。
2023 04/07 10:35
84785020 
2023 04/07 10:35
那可以放弃不申报，不抵扣税额吗？账务需要怎么处理一下
玲老师 
2023 04/07 10:38
可以的，放弃了就不用做帐了。
84785020
2023 04/07 10:39
就一直让那个余额为负数吗
玲老师
2023 04/07 10:47
你好 不会是负数 的 没有申请 不会收到钱 不做分录处理
84785020
2023 04/07 10:48
我说我的帐上，应交增值税的这个科目余额
玲老师
2023 04/07 10:55
这笔业务不影响你其他业务的应交税费余额。
你要是退款了，就是做一笔上面我发给你收入的分录，如果你没有申请退税，没有这笔业务发生一样。不影响你以前其他的业务。
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