00:10:00
问题已解决
老师，请问有一笔出口退税因为之前做了退税勾选，现在因单据不齐，不做出口退税操作，那这笔勾选掉的发票要怎么处理，谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，把它在电子税务局里面申请退回就可以。
2023 04/07 10:41
84785010 
2023 04/07 10:43
不需要再去调整进项税么，因为进项税当时勾选抵扣了
郭老师 
2023 04/07 10:43
你好，你当时勾选的是退税勾选，不是抵扣勾选。
郭老师
2023 04/07 10:44
你现在应该把退税勾选退回来，然后你再勾选平台，选择抵扣然后再做进项转出。
84785010
2023 04/07 10:44
那如果申请退回的话，那还能做抵扣勾选么
郭老师
2023 04/07 10:46
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 04/07 10:46
是你这个不能抵扣，需要做进项转出，因为你这个已经免税。
84785010
2023 04/07 10:54
当时我在退税勾选时，做了借：进项税 贷：待抵扣额（其中就是应交税费的一增一减），那我现在不做了，分录需要怎么调整，谢谢
郭老师
2023 04/07 11:00
借库存商品
贷带应交水费，应交增值税进项转出
84785010
2023 04/07 11:02
你的是增加库存商品的成本价么
郭老师
2023 04/07 11:05
你好，对的，是的，之前是按照不含税的，现在需要加税合计，不是吗？
84785010
2023 04/07 15:02
您好，可是我们增值税-进项税在借方，是不是直接借库存商品，贷增值税-进项税，就可以了
郭老师
2023 04/07 15:08
可以的，可以这么做。
阅读 231
描述你的问题，直接向老师提问
469
意见反馈
