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老师请问我利润表这个累计金额销售费用这里该怎么填写？我有点懵。
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你好，你的销售费是负数？
2023 04/07 10:42
84784985 
2023 04/07 10:45
是的，冲红
张壹老师 
2023 04/07 10:47
冲了这么多啊，是冲当年的还是上年的
84784985
2023 04/07 10:48
上年的劳务费，
张壹老师
2023 04/07 10:49
你好，不是直接冲的，要通过以前年度业务调整科目去做，
84784985
2023 04/07 10:54
是这样的，上年计提的劳务费，今年三月给开的发票270万，然后付给对方100万，做的两笔分录借其他应付100贷银行存款，另一笔是借销售费用劳务费78640.77（红字）贷应交进项税78640.77是这样做的
张壹老师
2023 04/07 11:05
你好，上年的劳务费进项少提了，也得通过以前年度损益调整科目来做的
84784985
2023 04/07 11:06
上年没有少计提，计提的是270万，现在付给对方是部分劳务费100万，没有全部付。
张壹老师
2023 04/07 11:13
你好，不是少计提，是你多计提了，你把进项税也提到费用里了
84784985
2023 04/07 14:49
老师那我该怎么做呢。
84784985
2023 04/07 14:50
是做一笔分录吗该怎么做这笔分录。
张壹老师
2023 04/07 18:43
你好，你一季度的销售费用正常申报，这个做在去年的汇算清缴里，分录
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:以前年度损益调整-调整销售费用
借:以前年度损益调整-调整所的税费
贷:应交税费-应交所得税
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