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老师，去年12月份的工资薪金计提到今年1月份来了，因为我们是当月工资下月发的，而且做账务的时候，当月发放当月计提，那这个怎么调整
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你好，也就是12月份儿的工资，你在一月份做的计提，是这个意思吗？
2023 04/07 10:53
郭老师 
2023 04/07 10:58
你好，你近期的工资能修改吗？把管理费用改成以前年度损益调整。
郭老师
2023 04/07 10:59
对，是的，是这个意思的。
郭老师
2023 04/07 11:08
好，其他的不需要修改的，跨年了不用动。
郭老师
2023 04/07 11:26
你好，对的，是的，以前年度损益调整，月末结转到利润分配，未分配利。
郭老师
2023 04/07 11:26
你好，有问题，应该是发工资的次月才申报个税。
郭老师
2023 04/07 11:35
对的，是的，可以零申报一个月的。
郭老师
2023 04/07 11:47
你好，也跟着领申报那边正常申报，你个税里面所有的都是零。
郭老师
2023 04/07 12:01
你好，当月计提当月的借管理费用工资代应付职工薪酬工资就是了。
郭老师
2023 04/07 12:01
账务处理还是不变的，只不过是你申报的时候不一样。
郭老师
2023 04/07 12:05
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 04/07 12:58
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84784981 
2023 04/07 10:55
去年12月份的工资我是今年1月份申报的个税，然后12月份工资也是在一月份发放的，所以12月份工资直接计提在1月份了，而且是在一月份发放的
84784981
2023 04/07 10:59
老师，近期的工资怎么修改？您的意思是把12月份的工资改成以前年度损益调整是吧
84784981
2023 04/07 11:03
其他还需要修改什么吗？老师，那我个税系统里4月份申报3月份实际发生额工资，然后账务处理时3月份计提工资，4月份发放3月份工资，这个操作对的吧
84784981
2023 04/07 11:17
以前年度损益调整调整到未分配利润里面是吧，这样调整没事吧
84784981
2023 04/07 11:19
我们公司当月工资都是下个月才发放，个税申报系统基本上每个月都是对应好的，就是3月份申报3月实际发生额工资，只是发工资是在下个月。这个操作没有问题吧，那我以后做账的话就是当月计提，然后下个月发放
84784981
2023 04/07 11:32
也就是说比如我3月份的工资4月份发，我应该是在5月份申报4月份工资，实际也就是3月份的工资在5月份申报是吧，那现在问题已经出现了，可以调整吗？怎么调整
84784981
2023 04/07 11:43
零申报一个月的话，那个月的社保医保公积金怎么办。下个月怎么操作，因为工资都是走账的
84784981
2023 04/07 11:59
账务处理怎么处理呢
84784981
2023 04/07 12:04
那我下个月再零申报吧，这个月已经扣个税了
84784981
2023 04/07 12:57
老师，也就是五月份我申报4月份所属期的个税，因为发放3月份工资是发生在所属期四月份的，按照权责发生制，所以要在所属期四月份申报3月份的工资
84784981
2023 04/07 12:57
账务处理的话我还是当月计提，然后次月发放
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