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老师好，请问今年红冲去年的销售收入数大于红冲月份的实际销售收入怎么做分录和申报？谢谢
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款
贷主营业务收入应交税费对应的成本需要红冲。
2023 04/07 10:55
84785033 
2023 04/07 10:58
谢谢老师！不是用以前年度损益调整吗？
郭老师 
2023 04/07 11:01
你好，不用以前年度损益调整，如果你用了以前年度损益调整的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
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