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老师，您好，累计折旧去年折多了，累计折旧的贷方余额比原值高了，22年的汇算清缴还没有填写。怎么办呢？焦急，谢谢
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你好，也就是多折旧了是吗？如果是的话，红冲就可以的，汇算清缴的时候纳税调zeng
2023 04/07 11:04
郭老师 
2023 04/07 11:04
借累计折旧，贷以前年度损益调整，借1000年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
郭老师
2023 04/07 11:04
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
84784984 
2023 04/07 11:12
这样22年的年度报表就不用更改了吗？在2023年1月份做完分录，22年的汇算清缴调增就可以了吗？
郭老师
2023 04/07 11:14
对的，是的，是这么做的。
84784984
2023 04/07 15:28
老师，最后结转到利润分配未分配利润是什么意思
郭老师
2023 04/07 15:32
你好，以前年度损益调整没有余额，结转到未分配利润里面去。
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