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问题已解决
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣，但7月已做账，那我现在抵扣的话，账务要怎么处理？
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可以的，原来是全额计入管理费用了吗？
2023 04/07 11:34
84784977 
2023 04/07 11:36
是的，原来全部计入管理费用-差旅费了
84784977
2023 04/07 11:36
那我现在抵扣账怎么做？
玲老师 
2023 04/07 11:37
借进项税额贷，以前年度损益调整。
84784977
2023 04/07 12:09
上面一步做好后是不是借以前年度损益调整 贷利润分配——未分配利润？
玲老师
2023 04/07 12:10
对结转损益是这样处理的。
84784977
2023 04/07 14:03
我们没有设以前年度损益调整这个科目，那用什么科目调整？
玲老师
2023 04/07 14:05
你好 用 未分配利润科目
84784977
2023 04/07 14:05
好的谢谢
玲老师
2023 04/07 14:10
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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