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问题已解决
老师好，咨询下，本年利润负值还需要结转吗
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你好，是复数，也是需要接转的。
2023 04/07 11:37
84784980 
2023 04/07 11:56
老师，调整2022年度利润分配科目，不会影响2022年度财务报表吗
宋生老师 
2023 04/07 12:00
您好你是准备怎么调的？如果调了肯定还是会影响报表啊。
84784980
2023 04/07 12:02
有一笔业务招待费，借利润分配科目，后面我再看2022年的财务报表，数值没有变动
宋生老师
2023 04/07 12:03
你好，您分录具体是怎么做的呢？
84784980
2023 04/07 13:43
借利润分配2万，贷其他应付款2万
84784980
2023 04/07 13:44
2020到2022年都没有结转，统一在2023年3月结转的，
84784980
2023 04/07 13:44
这笔分录也是2023年3月做的
宋生老师
2023 04/07 13:44
你好，你这个22年的财务报表肯定是没有变你，因为你没有涉及到上一年的。所以要变的话也只是变得期末数。
84784980
2023 04/07 13:45
没有涉及到上一年的是什么意思呀
宋生老师
2023 04/07 13:46
你好，你这个分录做到23年三月嘛，然后他没有影响到22年的数据。
84784980
2023 04/07 13:47
汇算清缴是，我填哪个数值呢
宋生老师
2023 04/07 13:49
你好，是这样子的，本身你做到今年肯定就只能弄今年，但是实际上嗯，你要调去年的话就是在年报的数据上面去减。也就是调表。你今年使用这个表的时候，在期初数减下来。
84784980
2023 04/07 14:13
在期初数减下来是什么意思呀
宋生老师
2023 04/07 14:14
你好，就是直接在那个表期初减去这部分。
84784980
2023 04/07 14:16
是2022年的资产负债表期初减吗
宋生老师
2023 04/07 14:17
你好，2022年的负债表期末数减。相当于是2023年的，起初数减了。
84784980
2023 04/07 14:19
那每年都要记到减这个数据了，因为财务报表是从软件导出来的
宋生老师
2023 04/07 14:20
你好，是的，是要减掉这个数，所以那个年报的时候是跟12月份的有差异。
84784980
2023 04/07 14:21
年报跟12月有差异，就不用管吧，12月的报表不用改吧
宋生老师
2023 04/07 14:22
你好，是的，12月的不用管，不用去改。
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