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老师，我们这是补提的22年的10％加计扣除，22年企业所得税汇算清缴表要调整吗？
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你好，没有看到你的账务处理。
2023 04/07 11:44
84784967 
2023 04/07 14:03
老师，我这个需要看哪个的账务处理呀，我发一下
郭老师 
2023 04/07 14:04
借应交税费、增值税加计扣除
贷营业外收入，
借应交税费、未交增值税，贷应交税费、增值税加计扣除。
郭老师
2023 04/07 14:04
小企业会计准则做账，做到这个就可以的。
84784967
2023 04/07 14:05
我刚做了补提的分录
84784967
2023 04/07 14:07
我22年的汇算清缴不用调了，是吗？老师
郭老师
2023 04/07 14:07
对的，是的，是这个意思的。
84784967
2023 04/07 14:08
这是补提的分录
郭老师
2023 04/07 14:09
可以的，可以这么做的。
84784967
2023 04/07 14:11
老师还得再问一下，我做的这个补提的分录借应交税费减免税款抵扣23年开的销项税就可以，是吗？
郭老师
2023 04/07 14:11
可以的，可以这么做的。
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