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老师，我去年是亏损，今年1月份开着发票给甲方，产生收入，但是成本是在去年以前就已经发生完成了，今年就是等着收款，没有成本发票了，那我的所得税怎么上呢？实际上如何操作？成本发票提供在去年了，今天没有发票了，再开票给甲方，需要上所得税么？
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你好，你之前年度亏损，今年可以弥补亏损的。
2023 04/07 11:46
郭老师 
2023 04/07 11:46
年盈利是多少？以前年度亏损是多少？
84785029 
2023 04/07 11:47
这个季度开了35万的发票给甲方，去年亏损89万，不敢报所得税，怕要上税
郭老师
2023 04/07 11:53
你好，你是第一季度开的还是第二季度？你看一下，第一季度需要交税吧，能弥补亏损吧，主要是汇算清缴期间不确定，你税务局允许你们弥补亏损，不允许，但是第二季度肯定可以。
84785029
2023 04/07 11:54
第一季度开的票，产生的收入，我不太明白老师你的意思
郭老师
2023 04/07 11:57
你好，就是你现在申报企业所得税，试一下你填写利润35万，然后你看一下弥补亏损出来了没有，在第九行。
郭老师
2023 04/07 11:57
还有一个没弥补亏损自动出来的。
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