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问题已解决
老师我现在发现之前有个科目名称错了，是单独红冲那一张吗？库存商品的二级科目错了 ，已经发生过结转，结转成本没有问题是直接更正入库的凭证还是要通过损益调整更正全部
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单独红冲那一张，直接更正入库的凭证
2023 04/07 12:11
84784954 
2023 04/07 12:26
老师错的那个是22年的，直接更正不影响的哈
向阳老师 
2023 04/07 12:42
直接在2022年的凭证里更正
84784954
2023 04/07 12:48
2022年的凭证已经装订了，想在23年更
向阳老师
2023 04/07 12:50
那就通过以前年度损益调整科目调整
84784954
2023 04/07 13:48
分录要怎么写呢？
向阳老师
2023 04/07 13:51
您之前怎么做的分录呢？
84784954
2023 04/07 14:28
之前就是借库存商品-暂估入库贷银行存款，借其他业务收入贷库存商品暂估入库
向阳老师
2023 04/07 14:36
您好，同学，怎么是
借：其他业务收入呢？是其他/主营业务成本啊
向阳老师
2023 04/07 14:38
库存商品二级明细错在哪里的啊？
84784954
2023 04/07 14:43
因为那个是直接入库的商品，之前库存商品下没有二级科目，应该是加二级科目以后他直接转到里面的当时没有注意到。因为之前我们的主营业务的话是服务类，所以这个就做成了其他业务收入
向阳老师
2023 04/07 14:50
最好到2022年的凭证中去改下，装订的凭证是可以不动的
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