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问题已解决
老师，我这笔分录想冲销，怎么调整？你写下具体的
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借应交税费、应交增值税减免税款
dai应交税费未交增值税
借应交税费应交增值税减免税款
借其他收益负数
2023 04/07 12:30
84784980 
2023 04/07 13:04
第三行还是借：减免的吗？原来写的时候就是借方。什么时候借方，啥时候又是负数呢？
郭老师 
2023 04/07 13:07
借应交税费、应交增值税减免税款
dai应交税费未交增值税
借应交税费应交增值税减免税款负数
贷其他收益负数
郭老师
2023 04/07 13:07
修改一下刚才的那个不对，这一个。
84784980
2023 04/07 13:12
为什么现在的第一行第二行是原来的借贷方调整，3.4刚又是负数？
郭老师
2023 04/07 13:13
你好，我刚才那个分录写反了。
84784980
2023 04/07 13:16
啥意思？应该正确的怎么写
郭老师
2023 04/07 13:17
借应交税费、应交增值税减免税款
贷应交税费未交增值税
借应交税费应交增值税减免税款负数
贷其他收益负数
84784980
2023 04/07 13:20
为什么1.2行，是借贷方，不用负数呢？调账的时候怎么区别用借贷方，还是用负数呢？
郭老师
2023 04/07 13:20
好，因为它不是损益类的科目，负债类的科目直接做相反的就可以的，然后其他收益它是损益类的科目，之前发射额是在贷方的，现在还是在贷方，如果是在借方做个贷方负数。
84784980
2023 04/07 13:29
损益的，如果在借方，做个贷方负数？不应该是借方负数吗？
郭老师
2023 04/07 13:29
其他收益，它是一个贷方发生额，它和主营业务收入、其他业务收入是一样的，
如果是主营业务成本和期间费用是一样的，它是在借方。
84784980
2023 04/07 13:40
损益类的调整，发生额在借方的时候，为啥用贷方负数？而不是借方负数呢？
郭老师
2023 04/07 13:41
你好，谁告诉你损益类的发生额在借方？
郭老师
2023 04/07 13:41
他有贷放发生额的。
郭老师
2023 04/07 13:42
其他收益就是贷方发生额。
84784980
2023 04/07 13:54
你上面说的借方啊。我不是很明白
郭老师
2023 04/07 13:55
你好，你的发生额在代发这个其他收益就是贷方发生额
然后我把它放到代方负数，没有问题吧，红冲。
郭老师
2023 04/07 13:56
其他收益是一个贷方发生额，我把它红冲的时候放到贷方负数没有问题吧。
84784980
2023 04/07 14:11
那你说的借方，冲的时候贷方负数是什么意思
郭老师
2023 04/07 14:12
我的意思是，如果他发生额在借方了
用贷方负数表示借
贷方，负数表示不就是借方吗，红冲。
84784980
2023 04/07 14:20
那我这么写就是对的是吧
郭老师
2023 04/07 14:22
你好
是的，是正确的。
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