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代账公司之前的留抵税都是放在进项税额里，现在需要抵扣这个月销项税如何做呢？
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第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额.
第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:即,
借:应交税费--应交增值税
贷:应交税费--未交增值税
2023 04/07 13:06
84785009 
2023 04/07 13:13
这个销项全部是上个月的留抵税额抵扣的，就是销项税额全都是用留抵税额抵扣怎么处理
84785009
2023 04/07 13:13
这个月没有认证进项了，因为留抵税额全部可以抵完销项税额了
刘艳红老师 
2023 04/07 13:18
进项能全抵完，还有余额吗？
84785009
2023 04/07 13:36
抵完，上期留抵税还有剩下的，这个没有认证进发票了
刘艳红老师
2023 04/07 13:42
如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额.
84785009
2023 04/07 13:57
我知道啊，但是你这月贷的销项税额不需要处理吗？实际上报税时已经抵扣了
刘艳红老师
2023 04/07 14:06
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
84785009
2023 04/07 14:35
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 这个是什么意思？上面不是有结销项税了吧
刘艳红老师
2023 04/07 14:41
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 这个不用管，是做进项转出的分录
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