00:10:00
问题已解决
2023年1/2月开的免税发票，3月份开的1%税点发票，现在申报第一季度增值税申报表系统显示比对不通过（免税这块我填写为0，调整到了需要缴纳税款），怎么办？需要去现场申报吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你需要缴纳增值税的吗？
2023 04/07 13:13
84784975 
2023 04/07 13:16
需要，季度开票超过了30w
郭老师 
2023 04/07 13:16
你好，免税的这一个，你在第一行和第三行里面填写。
郭老师
2023 04/07 13:16
这个是正常的免税还是不应该免税，应该是1%的。
84784975
2023 04/07 13:18
填了，然后免税那里是填0是吗，
84784975
2023 04/07 13:19
我是这样填的，但是比对不通过
郭老师
2023 04/07 13:19
对的，是的，你看一下你的免税销售额是不是换算成了不含税的了。
84784975
2023 04/07 13:20
免税开票19w我的不含税就是按照19w填写进人的
郭老师
2023 04/07 13:21
提示你什么的。最后交税，你看下是不是第一行的不含税销售额乘以百分之一来的。
84784975
2023 04/07 13:21
19w加上三月份开的不含税填入的
郭老师
2023 04/07 13:21
好，你方便截图看一下你的主表吗？
84784975
2023 04/07 13:29
是的，最后交税是对的
84784975
2023 04/07 13:29
两点可以吗，老师
84784975
2023 04/07 13:29
提示我其他免税这里比对不通过
郭老师
2023 04/07 13:30
交税应该是按照1%的来交。
郭老师
2023 04/07 13:30
你开的免税的发票应该填写减免明细表，免税项目最后一行选择免税性质，你选择了吗？
阅读 160
描述你的问题，直接向老师提问
130
意见反馈
