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老师，小规模超过30万的，减按2%的，不含税收入929221.37*2%=18584.43，是填在这里吗？
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对的，是的，是这么做的。
2023 04/07 13:28
84785010 
2023 04/07 13:48
老师，麻烦你在帮忙看看减按2%部分金额，我手动这样填对吗？我已经填好减免明细表后，在查看这表里18行（本期应纳税减证额）不会自动带出这个金额的
84785010
2023 04/07 13:48
你帮忙看看对吗？
郭老师 
2023 04/07 13:51
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 04/07 13:54
这个附表1需要填吗？
郭老师
2023 04/07 13:57
不是差额交税的不用。
84785010
2023 04/07 14:15
老师麻烦你帮帮忙看看红色框框的内容提示吗，我哪里填错了？？怎么会有这个提示，？？
郭老师
2023 04/07 14:16
是差额交税的吗？你看一下能直接申报了吧。
84785010
2023 04/07 14:17
不是的，我们是餐饮业，不是差额申报的
郭老师
2023 04/07 14:18
你看下能直接忽略申报提交吧。
84785010
2023 04/07 14:19
看着提示怎么心里奇怪的，会不会有预警呢》？
郭老师
2023 04/07 14:22
你看一下能申报了吧，如果不能申报的话，你就带。附列资料那个表格里面第二行填写上你的销售额，里面要求含税的填写含税的，不含税的按照不含税的来。
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