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怎么样可以把暂估的成本做平啊 就是我们新接手一家企业对方给他暂估了300万的成本需要怎么做平
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你好，当时的分录怎么做的？他是挂了应付账款暂估。
2023 04/07 13:35
84785017 
2023 04/07 13:37
是的，挂了应付账款暂估的
郭老师 
2023 04/07 13:37
如果跨年了，借应付账款，贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785017
2023 04/07 13:46
可是这没有票咋做平现在的财务公司都这么做账的吗为了不交所得税凭空捏造
郭老师
2023 04/07 13:48
你好，暂估一个可以的，只要汇算清缴，你没有少交税款就可以。
84785017
2023 04/07 13:50
为什么暂估就是之前不想交税然后导致应付账款暂估款里有三百多万现在我们会计说要做平我就想说这个可怎么做平
郭老师
2023 04/07 13:52
你好，你以后再红冲不就可以了。
郭老师
2023 04/07 13:52
你发票多的时候，你可以把它哄冲了。
84785017
2023 04/07 13:53
发票没有冲不平
郭老师
2023 04/07 13:55
借应付账款。贷管理费用或者是企业管理费用负数怎么充不平？
84785017
2023 04/07 13:57
还可以管理费用是负数的啊那管理费用是负数的话是不是要交所得税了
郭老师
2023 04/07 13:59
好，对的，是的，要不你怎么冲平？
郭老师
2023 04/07 13:59
早晚都得冲平了他。你没有发票，你不就得多交税，如果你想想要永远不交税的话，这种有风险。
84785017
2023 04/07 14:01
就是说可以暂时做成暂估的应付账款后期发票补上来就可以了就做年度损益调整要么就是没有票直接进入管理费用是这个意思是吗就是相当于拆东墙补西墙最终注销还是要交的
郭老师
2023 04/07 14:03
你好是的，是这么做的。
84785017
2023 04/07 14:05
然后我还有个问题就是我们财务公司净利润要交企业所得税这个是不是要先计提
郭老师
2023 04/07 14:06
你好，对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 04/07 14:06
如果当年缴纳当年的借所得税费用，贷应交税费，企业所得税。
84785017
2023 04/07 14:07
先借所得税费用贷应交税费应交所得税然后这个月银行扣款再应交税费应交所得税，贷银行存款但是我是根据最后结转的利润提吗计提了所得税是不是也要结转的啊
郭老师
2023 04/07 14:08
对的，是的，需要的，需要集齐了之后才能结账。
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