问题已解决
老师,建筑行业,某项目A去年已经结转成本,项目B去年暂估部分成本,并已全部结转成本,现在发现项目A有一张8万的发票是项目B的,我应该怎么做分录
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速问速答你好,你结转成本的时候是工程施工,然后带着详细的项目嘛。
2023 04/07 13:52
郭老师
2023 04/07 13:53
你现在可以借工程施工B项目,
贷工程施工a项目
机械工程施工a项目,贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整代工程施工B项目。
84785040
2023 04/07 14:31
老师,没有带明细项目
郭老师
2023 04/07 14:34
你好,那你哪个业务里面体现这个结转的成本不对。
84785040
2023 04/07 15:03
我自己发现发票下面备注项目名称,跟项目没对上
郭老师
2023 04/07 15:05
那你看下a项目的收入和成本匹不匹配,只要匹配的话,你不用修改之前的。
84785040
2023 04/07 15:17
好的,谢谢老师
郭老师
2023 04/07 15:19
不用客气,工作愉快。