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问题已解决
我2023年1月份的成本发票，做到了2022年12月的账里，现在已经扎帐了，汇算调整的时候才发现。现在应该怎么处理、有分录吗？就是成本发票
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同学，你好
相当于12月份暂估
现在把之前的分录冲掉，然后凭借发票重新做账
2023 04/07 14:25
84784969 
2023 04/07 14:26
冲掉是做相反的分录？还是？那我汇算的时候，是不是要调出来？
小菲老师 
2023 04/07 14:27
同学，你好
冲掉是做相反的分录？是的
汇算不需要调出来
84784969
2023 04/07 14:29
汇算不需要调出来吗。因为不是属于当年的成本，计入了当年成本了
小菲老师
2023 04/07 14:30
同学，你好
如果是2023年的成本，那你需要调账了，直接修改凭证，之前的申报表重新做
84784969
2023 04/07 14:31
申报表也需要重新做吗？不是汇算调整就行了吗
小菲老师
2023 04/07 14:32
同学，你好
是的，不是，你这个是做错了
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