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问题已解决
我2023年1月份的成本发票，做到了2022年12月的账里，跨年提前入账了，现在已经扎帐了，汇算调整的时候才发现。现在应该怎么处理、有分录吗？
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你好，当时的账务处理怎么做的？
2023 04/07 14:37
84784969 
2023 04/07 14:41
就是和平时的成本票一样的入账，借，主营业务成本，贷，应付账款
郭老师 
2023 04/07 14:42
借应付账款，贷以前年度损益调整。
郭老师
2023 04/07 14:42
借以前年度损益调整，
贷利润分配未分配利润汇算清缴，纳税调整。
84784969
2023 04/07 14:44
那这1月份的成本票据，我现在又从新做账，做到今年的吗
郭老师
2023 04/07 14:46
是的，是的，是这么做的。
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