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跨年度红冲发票汇算清缴怎么处理
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你好，你们单位是销售方的吗？
2023 04/07 15:23
84784990 
2023 04/07 15:23
今年3月份客户退货，给他开了跨年红冲发票，怎么做账？所得税汇算的时候怎么调整
郭老师 
2023 04/07 15:24
你好，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。
郭老师
2023 04/07 15:24
对应的成本也需要红冲直接做到今年就可以的，建议不要调整以前年度的了，如果你调整的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，税务局会问起来的。
84784990
2023 04/07 15:27
但去年开的是免增值税的发票
84784990
2023 04/07 15:27
今年的税率是1%
郭老师
2023 04/07 15:28
哦，可以的，可以这么说的。
84784990
2023 04/07 15:29
增值税税率不一样能直接冲减今年的收入和增值税吗？
郭老师
2023 04/07 15:30
对的，是的，是这么做的。
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