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老师好，本年有固定资产清理，汇算清缴中，累计折旧、摊销额与科目余额表中累计折旧期末余额不一致，差额的就是清理固定资产时借方的累计折旧，那怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，能否发一下你们具体的明细账来看看？
2023 04/07 16:40
84785032 
2023 04/07 17:07
科目余额表中累计折旧期末余额为329805.05元，但全部累计金额为372647.88元，差额为清理固定资产时冲回的累计折旧
贰馬老师 
2023 04/07 17:56
同学你好，因为你做固定资产清理的时候，是直接冲回了，所以会出现发生额对不上的情况，填报时可以累计折旧余额为准，倒推发生额。
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